|
Средняя
доходная ставка в целом за 2008 и 2009 гг. рассчитывалась по следующей формуле:
СДС
= (ДПАС + ДГ)/(ОП + ОГ), (2.8)
Где
СДС – средняя доходная ставка, в р. на 1 км
Дпас
– доходы по пассажирским перевозкам, в млн. р.
Дг
– доходы по грузовым перевозкам, в млн. р.
Оп
– объем по пассажирским перевозкам, в млн. пасс-км
Ог
– объем по грузовым перевозкам, в млн. т-км
Таким
образом, средняя доходная ставка составила:
СДС2008
=(10911+13175)/(241,8+465,4)=34,06 р. на 1 пасс-км/т-км
СДС2009
=(12177,8+19047,2)/(251,8+611,5)=36,17 р. на 1 пасс-км/т- км
2.5.4 Анализ
расходов по основной деятельности Белорусской железной дороги
Рассмотрим
изменение расходов Белорусской железной дороги.
В
таблице 2.6 приведен план объема расходов, сумма расходов в отчетном и базовом периоде
в разбивке по основному и подсобно-вспомогательному виду деятельности (ПВД).
Таблица
2.6 - Динамика расходов по основной деятельности
| Расходы, в млн. р. |
2007 г. |
2008 г. |
План на
2009 г.
|
2009 г. |
Выполнение плана, в % |
Изменение к 2008 г., в
млн. р. |
Изменение к 2008 г., в
% |
| Перевозки |
15805 |
20677 |
28176 |
27218 |
96,6 |
6541 |
131,6 |
| ПВД |
742 |
902 |
1084 |
1366 |
126,0 |
464 |
151,4 |
| Всего |
16547 |
21579 |
29260 |
28584 |
97,7 |
7005 |
132,5 |
Совокупные
расходы Белорусской железной дороги в отчетном периоде составили 28584 млн. р. или
97,7 % к плану. Рост расходов в 2009 г. по сравнению с запланированными показателями
наблюдается по подсобно-вспомогательной деятельности - 126,0 %. По сравнению с 2008
г. расходы дороги выросли на 7005 млн. р. или на 32,5 %, в том числе по перевозкам
- на 6541 млн. р. или 31,6 %, по ПВД – на 464 млн. р. или 51,4 %. Удельный вес расходов
от перевозок и ПВД в общей сумме расходов по дороге показан на рисунке 2.7.
Рисунок
2.7 - Динамика расходов по основной деятельности
В
таблице 2.7 приводятся данные по динамике объемов расходов и себестоимости перевозок.
Таблица
2.7 - Динамика объемов расходов и себестоимости перевозок
| |
2008 |
2009 |
2009 г. к 2008 в % |
| Объем |
Себестоим., руб на 1 пасс-км/т-км |
Расходы, в млн.р. |
Объем |
Себестоим., руб на 1 пасс-км/т-км |
Расходы, в млн.р. |
Объем |
Себестоим., руб на 1 пасс-км/т-км |
Расходы, |
| Пассажирские, млн. пасс-км |
241,8 |
34,2 |
8270,8 |
251,8 |
46,5 |
11703,7 |
104,1 |
135,9 |
141,5 |
|
Грузовые,
млн. т-км
|
465,4 |
26,7 |
12406,2 |
611,5 |
25,4 |
15514,3 |
131,7 |
95,1 |
125,1 |
|
Приведенные
т-км
|
707,2 |
29,2 |
20677 |
863,3 |
31,5 |
27218 |
122,1 |
107,9 |
131,6 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|
