|
Экономия:
Э = 26695,3 – 23681,5 =
3013,8тыс.руб.
Рисунок 6.2 – Затраты на
перевозку пассажиров
6.3 Расчет экономической эффективности
Завершающим этапом расчета экономической части является
анализ производственных и стоимостных результатов деятельности АТП, так как в
них синтезируются результаты плана перевозок, использование трудовых ресурсов,
снижение себестоимости.
Таблица 6.3 - Плановые показатели на маршруте на 2007 год
| № п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение |
| 1. |
Выполнено рейсов |
|
21900 |
| 2. |
Пробег с пассажирами |
тыс.пасскм |
893,52 |
| 3. |
Перевезено пассажиров |
тыс.пасс |
549,69 |
| 4. |
Доходы от перевозки пассажиров по мягкой группе |
тыс.руб. |
5140,6 |
| 5. |
по жесткой группе |
тыс.руб. |
8387,3 |
| 6. |
Расходы с использованием дизельного топлива |
тыс.руб. |
4271,2 |
| 7. |
бензинового топлива |
тыс.руб. |
22424,1 |
| 8. |
Прибыль, убыток |
тыс.руб. |
-13167,43 |
| 9. |
Себестоимость одной поездки |
руб. |
48,56 |
| 10 |
Средний провозной тариф |
руб. |
24,61 |
Прогноз на 2008 год, мероприятия по формированию
финансовых потоков:
-
ожидаемое увеличение тарифов на перевозку пассажиров на 15%;
-
увеличение доходности в связи со 100% заменой автобусов жесткой группы
на мягкую: 0,89 руб./пасс.км * 0,38 = 0,34 руб./пасс.км
0,78 руб./пасс.км * 0,62 = 0,48 руб./пасс.км
итого средний фактический тариф составит 0,82 руб./пасс.км
рост доходов составит: 0,89: 0,82 = 1,085 руб./пасс.км или
8,5%;
-
увеличение доли в общем пробеге автобусов, работающих на дизельном
топливе (с 16% до 100 %), позволит сократить расходы на ГСМ на 11,2%
Таблица 6.4 - Предполагаемые показатели на маршруте на
2008 год
| № п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение |
| 1. |
Выполнено рейсов |
|
21900 |
| 2. |
Пробег с пассажирами |
тыс.пасскм |
893,52 |
| 3. |
Перевезено пассажиров |
тыс.пасс |
549,69 |
| 4. |
Доходы от перевозки пассажиров по мягкой группе
|
тыс.руб. |
15556,23
|
| 5. |
по жесткой группе
|
тыс.руб. |
0
|
| 6. |
Расходы с использованием дизельного топлива
|
тыс.руб. |
23681,5
|
| 7. |
бензинового топлива
|
тыс.руб. |
0
|
| 8. |
Прибыль, убыток |
тыс.руб. |
-8125,27 |
| 9. |
Себестоимость одной поездки |
руб. |
43,08 |
| 10 |
Средний провозной тариф |
руб. |
28,3 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
|
